关于三亚市2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案的报告
三亚市发展和改革委员会各位代表：
受市政府委托，现向大会报告三亚市2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年国民经济和社会发展计划执行情况
2015年是我市实施“十二五”规划的最后一年。一年来，面对复杂严峻的宏观经济形势，全市上下认真贯彻落实市委、市政府关于经济工作的各项决策部署，扎实推进“多规合一”和“双修”、“双城”试点各项工作，狠抓投资项目“百日大会战”，积极开展城市治理管理五大战役，全力做好为民办十大实事，全市经济总体保持平稳发展，城乡居民生活进一步改善，社会事业取得新进步，完成了市六届人大六次会议审议批准的各项预期目标以及“十二五”规划的各项预期目标。
（一）经济运行总体平稳，产业结构内部进一步优化。初步核算，全市生产总值435.02亿元，同比增长8.1，完成年度预期目标，五年年均增长9.4。其中第一产业增加值59.66亿元，同比增长5.4；第二产业增加值89.53亿元，同比增长6.5；第三产业增加值285.83亿元，同比增长9.2，三次产业结构为13.7：20.6：65.7。地方财政一般公共预算收入88.92亿元，同比增长11.1，完成年度预期目标，五年年均增长16.1。
农业生产保持稳定增长，休闲农业发展态势良好。种植业实现增加值40.15亿元，同比增长7.8％；热带水果产量32万吨，同比增长2.2；冬季瓜菜种植面积约17万亩，产量50万吨、出岛量43万吨。“双修”、“双城”试点带动全市零星植树和成幼林抚育面积大幅增长，弥补橡胶价格低迷及产量下降的影响，林业实现增加值1.61亿元，同比增长6.5。畜牧业实现增加值4.7亿元，同比增长4.5。渔业受南海局势动荡、我市近海3海里内禁止捕捞规定等因素影响，增加值实现13.2亿元，同比下降0.9，增幅同比下降7.3个百分点。休闲农业接待游客人数302万人，同比增长5；营业收入1.95亿元，同比增长5；新增全国休闲农业与乡村旅游示范点1家和示范区3家。
工业生产出现下滑，高新技术产业发展迅速。由于建安投资回落，导致占工业比重较大的水泥及混凝土制品市场需求减少，商品混凝土行业生产下降。工业增加值实现17.7亿元，同比仅增长0.6，商品混凝土、水泥产量同比分别下降32.7、12.4。但中兴通讯、用友软件两家高新技术企业完成工业总产值6.03亿元，同比增长5.2。
服务业加快发展，现代服务业发展平台基本形成。服务业对地区生产总值增长贡献率达到73.8，拉动地区生产总值增长6.0个百分点。全年接待过夜游客1495.73万人次，同比增长10.6，五年年均增长11.2；旅游总收入302.31亿元，同比增长12.1，五年年均增长15，高于“十二五”预期目标1.8个百分点。实行扩大免税商品品种、放宽限购数量等政策调整，海棠湾免税购物人数达482.64万人，同比增长20.3；低空接待游客增长1.4倍；“大三亚”旅游经济圈启动，携程、国旅和三亚城市阳光巴士旅行社设计和研发了50多条周边游线路。房地产开发完成投资466.65亿元，同比增长22.8；商品房销售面积100.68万平方米，同比增长7.1。金融业增加值50.25亿元，同比增长20.7，高于同期GDP增速12.6个百分点；金融机构加大三农、小微企业信贷扶持，三次调整地方法人金融机构存款准备金，金融业本外币存贷款余额分别为1209.42亿元和871.19亿元，分别增长17.9和15.5。完成邮轮母港、综合物流园等六个省级园区，以及崖州中心渔港等八个市级园区的设立，并明确责任单位。亚龙湾玫瑰风情小镇等八个特色产业小镇获批，并启动发展规划和三年投资滚动计划编制。
（二）投资、消费和出口三大需求平稳发展，新的经济增长动力正在形成。开展投资项目“百日大会战”以来，市委市政府主要领导亲自抓项目，层层分解落实责任，有利促进了投资稳定增长。全市固定资产投资完成705.97亿元，同比增长12.1，完成年度预期目标，五年年均增长20.4，高于“十二五”预期目标8.4个百分点；省重点项目完成投资382.25亿元，超过年度投资计划的14.3；市重点项目完成461.25亿元，超过年度投资计划的8.9。产业投资势头良好，旅游业投资266.8亿元、商贸金融投资17.5亿元。三亚香格里拉大酒店项目已竣工并投入试营业，基本建成三亚千古情二期等文化精品项目，海棠湾亚特兰蒂斯、三亚国际财经论坛等旅游综合体项目超额完成投资年度投资计划。基础设施累计完成投资98.0亿元，同比增长25.2。凤凰机场T2航站楼、西环高铁三亚各站点投入运营，红沙隧道建成通车，凤凰岛邮轮母港二期一个15万吨级泊位竣工验收，崖州中心渔港主体工程基本收尾，海棠湾海榆东线市政道路、月明桥、胜利路改造等道路桥梁开工建设，三亚新机场临空产业园一期施工已进入全面准备阶段。在全国率先启动棚户区改造项目并采用国开行“统一规划、统一采购、统一授信、分片实施”的融资新模式，共完成659亿元融资。由于免税店迁址翘尾因素导致对比基数较大、汽车类销售下降，以及占整个限额以上批发零售业近三成的石油品类销售大幅下降等因素影响，全年社会消费品零售总额实现181.72亿元，同比增长8，增幅比2014年下降6.6个百分点。电子商务保持良好发展势头，“淘宝网·特色中国海南馆”三亚商家入驻79家，总销售额1.45亿元。对外贸易呈恢复性增长，全年进出口总值2.43亿美元，同比增长5.0倍。实际利用外资1.5亿美元。
（三）开展“城市治理管理年”行动，城市治理取得明显成效。成功拆除金阳光小区等大体量违建，全年拆除违建面积388.6万平方米和220个广告牌匾，其中拆除高立柱广告牌81块。建立三亚市民游客中心，挂牌成立国内首支旅游警察队伍-三亚市公安局旅游警察支队，制定专门针对一日游、旅游购物点、海鲜排档、水果店等8项管理办法。优化城市交通环境，重罚机动车违停，严打三轮车、摩托车、黑车载客行为。加强涉海旅游监管，依法取缔黑潜水点、黑摩托艇等非法海上游项目，禁止在近海3海里范围内实施捕捞、违规建渔排等行为。强化城乡环境卫生综合整治，加大旅游重点区域的环卫设施配备、场地保洁和垃圾清理工作力度，开展沿河两岸、背街小巷、城乡结合部、农村和农贸市场等区域集中整治行动，农村生活垃圾清扫保洁实现常态化市场化运作。
（四）社会事业加快发展，民生福祉不断改善。全市民生支出89.9亿元，同比增长18.4，占地方一般公共预算支出的76.0。出台《三亚市第二期学前教育三年行动计划（2014-2016年）》，学前教育毛入园率81.4；首个海绵城市建设示范项目-市第十小学生态校园建设一期工程顺利竣工；投入7.46亿元，推进学校标准化、均衡化建设，九年义务教育巩固率为99，高中阶段毛入学率提高至91.4；海南热带海洋学院挂牌成立，全市高校在校生4.6万人。开工建设三亚国际旅游岛人才创业基地等一批重大项目，全面完成省下达的9842户棚改、500套保障性住房和900户农村危房改造任务。全年新增城镇就业3.24万人，完成目标任务的129.67；对5582名农村富余劳动力开展转移就业培训，全年实现转移1.39万人。三亚市妇幼保健院整体搬迁（新址）建设项目加快推进，市人民医院急诊综合楼、天涯卫生院和梅山卫生院门诊综合楼以及凤凰卫生院公共卫生用房等项目开工建设。城乡居民最低生活人月均保障标准分别提高110元和80元；实施城乡居民养老保障财政补贴，惠及18.75万人；城乡居民养老保险参保率98以上，城乡居民医疗保险参保率超过99；全市城镇职工基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险参保率保持在97以上。文化惠民和文化下乡工程加快实施，群众艺术馆基本建成。三亚成为海南唯一入选首批全国创建幸福家庭活动示范市。全市居民人均可支配收入23668元，同比增长7.9，其中，城镇居民人均可支配收入28782元，同比增长7.2，五年年均增长10.7；农村居民人均可支配收入12228元，同比增长8.4，五年年均增长12.8。实施精准扶贫和整村推进的扶贫工作，5053名贫困人口如期减贫。居民消费价格指数（CPI）同比上升0.8％，低于年度价格涨幅控制目标3.2个百分点。
（五）重点领域改革取得新突破，对外开放水平进一步提升。完成“多规合一”编制，谋划了“一带一路”实施方案；基本完成年初市委确定的64项重点改革任务。成立城市建设管理联席会制度，定期解决城市治理管理的重大问题。建成并成功运行建设项目“五个集装箱”联审制度，同时导入受理容缺、超时默许缺席默认和审批代办等创新机制；出台百日大会战项目审批绿色通道实施意见，单个事项审批平均办结时间2个工作日，审批提速率达71。在全省率先推行“一照一码”营业执照，全市新登记市场主体超过8000户，注册资金超过130亿元。推动国有企业改革，成立三亚市中小企业小额贷款有限公司，筹建三亚市旅游集团有限公司和三亚航空公司。国家教育资源公共服务平台试点工作顺利，机关事业单位养老保险制度改革全面推进，全国农村土地产权制度改革试点深入实施，不动产登记工作实现突破，第一本不动产权证在我市率先发放。推动公立医院改革试点，全面实施各项改革措施。
新开辟“三亚-韩国”、“三亚-新加坡”等10多条国际航线。成功举办第65届世界小姐总决赛、第六届“海天盛筵”中国游艇公务机及时尚生活方式展等重大会展节庆活动，第六届环海南岛国际大帆船赛（三亚站）、第十届环海南岛国际公路自行车赛、世界拳击联赛（WSB）2014-2015赛季中国区赛事和2014-2015沃尔沃环球帆船赛（三亚站）等重大文体赛事活动，以及2015年海南国际旅游岛邮轮游艇产业发展大会、国际财经论坛、国际数学论坛、2015年国际帆联年会、2015年世界海洋日暨全国海洋宣传日主场活动。组织参加“2015海南省与中央企业战略合作座谈会”、“贵阳生态国际论坛2015年会”等大型经贸活动，签约引进了“三亚恒大国际医疗中心”、“三亚市邮轮产业发展与邮轮母港建设项目”等29个项目，协议投资总额达536.77亿元。
（六）“双修”、“双城”试点扎实推进，生态文明建设取得新进展。三亚被列为全国292个地级市中唯一的“双修”“双城”综合试点城市，开展“双修”“双城”6项规划编制和11个近期施工类项目的规划设计，实施抱坡岭等受损山体植被修复，完成80亩三亚河红树林修复造林任务和铁炉港50亩红树林种苗繁育基地建设，市民果园和“凤凰路、迎宾路、榆亚路”景观提升工程顺利推进，全面实施三亚湾原生植被保护与生态恢复工程，开工建设总长度约为7.7公里的首个地下综合管廊项目，大东海广场和鹿回头广场升级改造、东岸湿地公园等项目正在推进，三亚湾人工补沙项目完成并开展补沙后的断面监测工作。补植养护“退果还林”3509亩，完成“绿化宝岛”行动苗木补植7000亩。清理疏通市区污水主管网220公里，完成三亚河76处污水排放口整治，关停沿河重点污染源131处，安装移动式污水处理
