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美芝股份2023年年度董事会经营评述

发布日期:2024/4/29 21:36:01 浏览:23

来源时间为:2024-04-28

()2023年年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司所处行业情况

(一)行业主管部门和监管体制

按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“建筑装饰和其他建筑业(代码:E50)”;按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“建筑装饰和其他建筑业(代码:E50)”中的“建筑装饰和装修业(代码:E501)”。

公司所处行业的政府主管部门有中国住房和城乡建设部以及各地建设行政主管部门,政府主管部门对行业的管理主要集中在宏观调控指导和产业政策制定方面。

公司所处行业的自律性组织为中国建筑装饰协会。该协会成立于1984年,主要职责是协助政府部门对行业内企业进行监督管理,规范行业行为,维护行业和会员单位的合法权益以及协助制订行业标准等。

(二)行业市场情况及竞争情况

1、行业发展概况

从我国建筑行业分类来看,建筑装饰业是我国建筑业的二级分类中的一个分支。根据建筑物使用性质不同,可将建筑装饰划分为公共建筑装饰、住宅装饰装修和幕墙三个细分行业。公司主要从事公共建筑装饰及幕墙设计与施工,也逐步进入住宅装饰装修板块。

建筑装饰装修业与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。根据我国《国民经济行业分类与代码》,公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰和装修业。建筑装饰行业位于建筑业整体链条的下游,主要作用为进一步保护建筑物的主体结构、美化建筑物并完善建筑物的使用功能。

与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成工程业务不同,每个建筑物竣工后,在其整个使用寿命周期中都需要进行多次装修,酒店类装修通常5—7年更新一次,其他建筑物的装修通常不超过10年更新一次,因此建筑装饰行业具有乘数效应和需求可持续性的特点。

改革开放以来,我国经济快速发展,城镇化进程显著加快,房地产、建筑业持续增长,建筑装饰行业呈现出巨大的发展潜力。近年来,受国内重大基建工程项目的带动以及固定资产投资的拉动影响,包括公共建筑及住宅在内的建筑装饰行业呈现出高速增长的态势。建筑装饰已从不被重视的传统小行业逐步发展为对国民经济和社会生活起着重要作用的行业。根据国家统计局发布的数据,2023年,我国建筑业实现总产值约31.59万亿元,同比增长5.77,增加值8.56万亿元,占国内生产总值的比重达到6.8。

随着我国经济进入“新常态”,建筑装饰行业由高速增长期进入中速调整期,行业增长率较此前有所下滑。一方面,我国稳定发展的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础,尤其是城市化进程、固定资产投资规模不断扩大以及二、三线城市经济发展迅速等都为我国建筑装饰行业创造了持续的市场需求,行业总体保持发展平稳;另一方面,政府出台多项措施为行业发展提供政策支持,如深化对建筑装饰行业的简政放权、改革建筑装饰企业资质管理制度、招投标管理制度等,都为建筑装饰产业带来新的市场机遇。

2、市场需求分析

(1)建筑装饰行业需求持续增长

2023年,在严峻复杂的国内国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务中,我国实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升、社会大局保持稳定。全年GDP达到126万亿元,同比增长5.2,这是继2020年、2021年、2022年连续突破100万亿元、110万亿元、120万亿元三级台阶之后,在复杂多变的环境中基本完成全年发展主要目标任务,我国经济展现强劲韧性。

党的十九大以来,我国城镇化进程稳步推进,城镇化率水平也随之稳步增长。而城镇化进程的推进,直接拉动了建筑业的需求,同时产业结构调整、工业化发展,也会带来工业建筑的装饰装修需求,存量建筑的装饰改造空间巨大。各级政府在交通、市政等基础配套设施,以及医疗、教育、体育等公共福利的投资,都势必为建筑装饰业提供发展机会。

未来,城市群都市圈将成为我国经济社会发展的主要承载方式,并迎来历史发展机遇。2019年以来,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》及《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,其中《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确了粤港澳大湾区五大战略定位,即充满活力的世界级城市群、具有全球影响力的国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区、宜居宜业宜游的优质生活圈;《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》强调了中国特色社会主义进入新时代,支持深圳高举新时代改革开放旗帜、建设中国特色社会主义先行示范区;粤港澳大湾区及深圳先行示范区基础设施有望进一步提升,基础设施的投资与建设将带来大量的建筑装饰需求。

(2)公共建筑装饰市场广阔

公共建筑装饰和住宅建筑装饰为建筑装饰行业的主要组成部分,建筑装饰行业结构较为稳定,共同刺激了整个市场规模的扩大。其中,公共建筑装饰主要包括城市商业综合体、商务写字楼、星级酒店、机场、车站、轨道交通等公共建筑的装饰装修。

城市综合体属于典型的商业地产类型,城市综合体一般由星级酒店、商务写字楼、大型综合商业中心、步行街区、市民广场等组成,主要是将城市中商业、办公、展览、餐饮、文娱等城市商业空间的功能进行组合,从而形成一个多功能的综合体。随着我国城市化的进一步拓展和深化,大量城市商业空间面临着重新规划与整合的需求,在消费升级的大背下,城市综合体将给公共建筑装饰市场发展带来强劲推动。

其一,根据中国民用航空局发布的《“十四五”民用航空发展规划》,2020年,我国民用运输机场241个。2025年,我国民用运输机场预期建设到270个。十四五期间,一是续建34个机场,其中新建16个,迁建6个,改扩建12个。二是新开工39个机场,其中新建23个,迁建4个,改扩建12个。新增布局的机场将为公共建筑装饰行业带来巨大的市场需求。

其二,党的二十大报告提出“加快建设交通强国”和“构建现代化基础设施体系”。根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2023年度统计和分析报告》不完全统计,2023年全年共完成投资超5,200亿元,在建项目的可研批复投资累计4.08万亿元,城轨交通项目在建线路总长5,671.65公里,共有23个城市在建线路长度超过100公里。截至2023年底,有轨道交通建设规划项目在实施的城市共计46个,线路增长6,118.62,实施规划车站数量3,089座。我国固定资产投资的持续稳步增长以及公共建筑存量市场的扩容,持续推动城市、城际轨道客站的建筑装饰市场需求,为公共建筑装饰行业提供广阔的发展空间。

其三,在习近平总书记“为建设科技强国而奋斗”的号召下,全国各地大力开展大科学装置、国家实验室等科研建筑建设。截至2023年底,我国国家重点实验数量已达到254个,2023年12月举办的中央经济工作会议上提出,要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道。预计未来国家将会加大科研投入力度,加快筹建国家重点实验室,为公共建筑装饰行业提供增长机遇。

(3)住宅建筑装饰稳步增长

近年来,随着居民收入持续增长,人们更加注重提高生活的质量,在追求舒适、优美和个性化的消费方式驱动下,在家庭设计创意、智能化、现代化等方面提出了新的要求,室内装饰个性化、高端化使得家庭装饰装修将成为新的消费热点。

2022年3月,建设部下发的《住宅项目规范(征求意见稿)》中明确提出,城镇住宅项目建设应以适用、经济、绿色、美观为目标,并遵循安全耐久,经济合理;以人为本,健康宜居;节约资源,保护环境;因地制宜,文化传承的原则。中国建筑装饰协会的统计则显示,我国平均住宅全装修比例在10左右,一线城市新房也只有50左右,与发达欧美国家80的全装修比例存在较大差距。在国家政策的积极指导下,各地方政府纷纷出台了精装修的相关政策,并相应提出了精装修实施的时间表以及相应的目标比率。随着近年来国家和地方政策的出台,精装修市场保持稳定的发展,全面精装房时代的到来将产生住宅装饰装修的需求。

(4)建筑幕墙行业市场需求快速增长

随着经济的持续发展,建筑幕墙行业年产值呈现稳步增长态势。建筑幕墙市场主要集中在大中型城市,伴随着城镇化率的不断提高,我国城市数量和城市规模也在稳步上升,将直接拉动对大型建筑的需求,并形成对建筑幕墙的需求。随着固定资产投资、城镇化、绿色建筑等因素的驱动,幕墙行业市场将迎来巨大的需求。

3、市场化程度和行业竞争格局

我国建筑装饰市场长期以来存在无序竞争、标准混乱、装修质量参差不齐、市场成熟度不高等诸多问题,整个市场处于“大市场、小企业”的状态。

(1)行业竞争激烈

建筑装饰行业虽然总体市场规模大,但其进入门槛相对较低,国内建筑装饰企业数量较多,行业集中度相对较低,而装饰市场趋于成熟,市场产品同质化现象严重,导致现有建筑装饰企业的存量竞争尤为激烈,行业整体呈现出“大市场,小企业”的局面。

(2)行业市场结构不断优化

伴随近年来市场经济的发展、国家政策的引导以及行业协会的规范,我国建筑装饰市场逐步完善和成熟,市场分散的状况日渐改善,并逐步涌现出一批资质高、规模大、具有一定市场影响力的优质企业,其发展速度远高于行业的平均水平,行业集中度在缓慢逐步提高,龙头企业群体逐渐形成,行业结构与梯次正在发生变化。

(三)影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

(1)城镇化进程推动建筑装饰行业发展

2023年政府工作报告指出,持续推进以人为核心的新型城镇化。我国仍处于城镇化进程中,每年有上千万农村人口转移到城镇,完善城市特别是县城功能,增强综合承载能力。有序发展城市群和都市圈,促进大中小城市协调发展。建立实施房地产长效机制,扩大保障性住房供给,推进长租房市场建设,稳地价、稳房价、稳预期,因城施策促进房地产市场健康发展。政策稳定进一步带来装饰装修的需求。

(2)文化、医疗、星级酒店等装饰市场促进建筑装饰行业的稳步发展

文化教育产业是传承国家文明、提高国民素质、提升消费层次的重要基础,是政府大力扶持的方向,而医疗卫生事业对于保护和增进人民健康、提高生活质量起着十分重要的作用,因此政府亦高度重视医疗卫生事业的发展。随着我国大力发展文化产业战略的实施,各地文化馆、体育馆、艺术馆、图书馆等场馆的建设力度将持续加大,预计未来文化、医疗等场馆装饰需求市场规模有望保持稳定增长。

随着我国经济快速增长,商务差旅活动需求不断扩大,居民生活水平的逐渐提高带来了消费升级以及越来越多的出游需求。近年来,国内星级酒店数量保持持续增长,新增酒店的建设及存量酒店的改造将为建筑装饰行业带来较大的市场需求。

(3)建筑装饰技术创新推动行业快速发展

“绿色环保、节能、低碳、科技创新”已成为业内主要企业认可的可持续发展模式。经过多年的实践,建筑装饰、房屋建筑企业在施工工艺、材料运用等方面已经有了长足的进步,工程质量、功能设计、环保水平亦成为是否竞标成功及验收合格的关键因素。目前,绿色建筑装饰、装配式装修、BIM技术为代表的新一代技术已为众多建筑装饰企业所采用,新一代技术的广泛应用,将进一步加快行业经营模式、管理模式和技术及工艺创新发展,推动整个行业的快速发展。

(4)国家对建筑业的政策支持和良好的政策环境

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