休闲服务行业：三亚免税店

来源时间为：2017-06-27

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事件：本周(2017年6月22日至23日)我们调研了三亚市主要旅游目的地，中国国旅三亚海棠湾免税店、宋城演艺三亚千古情和复星国际三亚亚特兰蒂斯，我们把调研报告呈献给投资者。

今年海南省离岛免税销售额同比增速要远高于去年同期，根据调研，我们推测原因包括如下：(1)三亚旅游业今年有力回暖，始于去年下半年，开始于当地政府旅游业整治，去年冬季受北方雾霾、今年春季受赴韩跟团游暂停影响，新增客流进入三亚。结果是，7大的旅游目的地中4个增速提高。除了免税店高增速以外，有的在过去一两个月的增速达到30。免税店比它们高，但也没有高太多。三亚旅游的复苏是大背景，我们在调研几个项目从不同渠道都感受到这点。结合去年上半年负增长形成低基数，今年上半年高增速，不难理解。(2)免税店管理上的改善。今年进店率比去年高，今年改善更多的是转换率，即入店人数中购物人数的比例。客单价与去年持平，销售价格与之前持平。转换率的改善，一方面源于三亚店名气越来越大，认可三亚店的人越来越多，来的人主观要购物的人会更多一些，看热闹的人会少一些；另一方面源于免税店里产品摆放比三个月前更加满，品牌有增加，这都会增加购物欲望。在中免公司新管理层上任后，三亚店定期与新管理层汇报数据指标、定期开会。

亚特兰蒂斯今年12月份试运营，不会进行收费的顾客，主要进行测试，正式运营在2018年4-5月之间。开业时间推迟，主要有几个原因：1)去年台风正面冲击三亚造成一些损失，工期顺延。2)现在夏季暴雨多，影响工期。3)现在变成酒店和演出秀综合一体，酒店客房已经做好。4)明年海南省建省30周年(1988-2018)，所有项目预计在明年全部建成为30周年献礼。5)项目工程本身难度高。水族馆是天然海水水族馆，不同于国内淡水 海盐兑出来，从海边抽水，过去没有经验，建造难度大。项目80的工程已经在地下完成。这个项目难在水族馆和水上乐园，酒店并不难，核心在水族馆和水上乐园。

三亚千古情游客结构不断改善。1)散客逐渐增多。团客散客比从去年底3：7到目前降低到2.5：7.5左右。由于团客客单价低，更高的散客比例能给公司带来更高的盈利。2)70-80的游客是年轻人。3)得益于俄罗斯航班的增加，今年俄罗斯游客数量显著增加。股份有限公司

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