三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年部门预算

来源时间为：2023-01-30

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局部门本级，2023年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023

年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023

年部门预算情况说明

一、关于三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年财政拨款收支总预算742.96万元。其中，收入总计742.96万元，包括一般公共预算本年收入741.65万元、上年结转1.31万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计742.96万元，包括文化旅游体育与传媒支出691.94万元、社会保障和就业支出26.86万元、卫生健康支出14.99万元、住房保障支出9.17万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年一般公共预算当年拨款742.96万元，比上年预算数减少622.26万元，主要是文化旅游体育与传媒资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出691.94万元，占93.13；社会保障和就业（类）支出26.86万元，占3.62；卫生健康（类）支出14.99万元，占2.02；住房保障（类）支出9.17万元，占1.23。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为106.94万元，比上年预算数增加11.85万元，主要是基本支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为32万元，比上年预算数减少1万元，主要是减少一般管理支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2023年预算数为90万元，比上年预算数增加15万元，主要是增加文化和旅游市场管理经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为220万元，比上年预算数减少230万元，主要是减少旅游宣传支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为70万元，比上年预算数减少205万元，主要是减少其他文化和旅游相关支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为15万元，比上年预算数减少15万元，主要是减少文物保护支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为158万元，比上年预算数减少2万元，主要是减少海棠区龙海风情小镇户外球场支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.94万元，比上年预算数减少0.76万元，主要是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为16.92万元，比上年预算数增加16.92万元，主要是补缴以前年度单位职业年金和缴纳本年度单位职业年金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为1.31万元，比上年预算数增加1.31万元，主要是用于防疫支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.04万元，比上年预算数增加0.36万元，主要是2023年社保缴费基数提高。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.64万元，比上年预算数增加2.76万元，主要是2023年医疗补助基数提高。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.17万元，比上年预算数增加3.31万元，主要是2023年住房公积金缴费基数提高。

三、关于三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年一般公共预算基本支出为136.65万元，其中：

人员经费129.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等;

公用经费6.95万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.17万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费1.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.87万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.3万元，与上年预算持平。

（二）三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我局未安排此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0；节能环保（类）支出0万元，占0

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是我局未安排此项资金。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是我局未安排此项资金。

六、关于三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市海棠区旅游和文化广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市海棠区旅游和文化广电体育局部门2023年收支总预算742.96万元。

七、关于三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年收入预算情况说明

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年收入预算742.96万元，其中：上年结转1.31万元，占0.18；经费拨款收入741.65万元，占99.82；政府性基金收入0万元，占0；专项收入0万元，占0。比上年预算数减少473.57万元，主要是减少经费拨款收入。

八、关于三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年支出预算情况说明

三亚市海棠区旅游和文化广电体育局2023年支出预算742.96万元，其中：基本支出136.64万元，占18.39；项目支出606.31万元，占81.61。比上年预算数减少644.48万元，主要是减少项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年三亚市海棠区旅游和文化广电体育局的机关运行经费预算6.95万元。

（二）政府采购情况

2023年三亚市海棠区旅游和文化广电体育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市海棠区旅游和文化广电体育局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年三亚市海棠区旅游和文化广电体育局16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算741.65万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[1] [2]  下一页