18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为99.17万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为2,011.20万元，支出决算为2449.74万元，完成年初预算的100。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
20.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为150万元，支出决算为1152.16万元，完成年初预算的100。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为50万元，支出决算为1198.91万元，完成年初预算的100。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为233.02万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的13。决算数小于预算数的主要原因：项目资金足够使用，剩余结余资金。
25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为57万元，支出决算为524.17万元，完成年初预算的100。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为13.58万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的100。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为70万元，支出决算为101.67万元，完成年初预算的100。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
30.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为56万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的8.39。决算数小于预算数的主要原因：项目下放各区，预算经费调整至各区。
31.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为400万元，支出决算为541.97万元，完成年初预算的100。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
32.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为41.54万元，支出决算为81.32万元，完成年初预算的100。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。
年初预算为70万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的36。决算数小于预算数的主要原因：部分项目工作未开展。
37.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1892.81万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
38.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出1589.75万元，其中：人员经费1,486.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费103.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入8,250.33万元，主要是政府性基金预算财政项目拨款收入8250.33万元，较2018年度增加8009.33万元，增长3323。主要原因：项目支出增加。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,379.25万元，较2018年度增加3920.54万元，增长855。
（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,379.25万元，完成年初预算的0。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1986.36万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1916.78万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为447.23万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的0。决算数大于预算数的主要原因：指标调整。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.11万元，支出决算为13.95万元，完成预算的100。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0；公务用车购置及运行费支出决算12.93万元，占93；公务接待费支出决算1.02万元，占7。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0。主要原因是无公务接待开支。
2.公务用车购置及运行费支出12.93万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出12.93万元，主要用于公车日常燃油费、年检及维修维护费等。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加9.09万元，增长70。主要原因是日常公务出行频繁，开支增加。
3.公务接待费支出1.02万元，其中：
公务接待费支出决算比预算数减少0.25万元，下降20。主要原因是厉行节约，压减接待经费支出。
国内接待费支出1.02万元，国内公务接待9批次，接待79人次；主要用于接待江西省考察组、儿童福利司调研及省厅调研考察、考评等。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0；公务接待费支出决算0.00万元，占0。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，三亚市民政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金6673.2万元，自评覆盖率达到100。
三亚市民政局共组织对“民政事务管理经费”等11个项目进行了重点绩效评价，涉及资金6673.2万元。从评价情况来看，项目绩效评价促进了部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
三亚市民政局开展整体支出绩效评价，涉及资金7600.11万元。从评价情况来看，部门紧紧围绕三定方案的确定的职责，在遵循国家法律法规，结合单位实际，设定了部门整体绩效目标，保证绩效指标清晰，细化，可衡量。项目资金使用更加规范高效，提高部门财务管理水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
高龄老人生活补助经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：高龄老人情况未能及时更新，导致已故高龄津贴任然在发放。下一步改进措施：协调相关部门建立动态管理机制，及时更新高龄老人情况，对多发高龄津贴进行追缴，收回后上缴国库。
社会组织党群活动中心运营经费项目自评得分为100分，2019年严格按照制定工作计划，圆满完成工作任务，项目支出规范，高效。
（三）重点项目绩效评价情况（如有）。
无
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。
无
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度三亚市民政局部门（单位）机关运行经费61.97万元（为部门决算中行政单位和参公事
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