三亚市林业局2019年度部门决算

来源时间为：2020-09-27

三亚市林业局设下列内设机构：

（一）办公室（行政审批办公室）。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、纪要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作；组织开展林业重大问题调查研究，承担重要综合性文件和重要报告；负责统计信息，局机关财务核算管理及财务监督管理工作。监督林业行政执法和行政许可工作，承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作；承担起草林业领域地方性林业法规、政府规章草案及相关文件合法性工作；指导农村林地林木承包经营、流转管理，承担有关行政复议、行政应诉等工作，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责相关行政审批工作。承担局机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部工作。

（二）生态保护修复科（三亚市绿化委员会办公室）。负责森林、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作，指导、监督、管理生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，开展退耕（果、塘）还林还湿工作，组织实施各类自然保护地生态修复工作程，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，承担有关应对气候变化及防治荒漠化公约履约工作；指导全市公益林的培育管理和开展林业碳汇工作，指导监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树名木保护工作；承办绿化委员会日常工作。

（三）资源管理科（森林防火办公室）。负责编制全市林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核工作。编制全市森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输；组织实施国有森林资源资产有偿使用使用制度，指导全市森林、湿地、自然保护地等管理工作，组织制定生态补偿制度并实施生态补偿工作；指导基层林业部门、护林员队伍的建设和管理，负责全市森林防火日常工作。监督管理国家公园、自然保护区、自然遗产、湿地公园、地质公园、森林公园、海洋生态保护区、森林康养等各类自然保护地，提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议；承担国际湿地公约履约、世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。

（四）野生动植物保护科。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估，负责管理全市陆生野生动植物保护和开发利用工作，研究提出市重点保护陆生野生动植物名录的调整意见，组织指导陆生野生动物疫源疫病监测；组织指导全球野生动植物种质资源引进和中转的储存、转运、抚育、交易、救护、疫源疫病监测工作；监督野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物等国际贸易公约履约和生物多样性保护相关工作，负责全市国家保护的野生动植物及其产品的出口初审工作。

（五）改革和产业发展科（风景名胜区管理办公室）。负责拟订全市林业产业发展规划并组织实施；指导协调开发森林体验、生态教育等生态服务产品，指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作，指导国有林场基本建设和发展；承担林木种苗管理工作，组织种质资源调查和资源库建设，组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作，监督检查林木种苗质量及其生产经营行为，组织林木良种选育、审定、示范、推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；组织指导全市花卉产业发展工作。协助主管部门部门编制风景名胜区规划，组织编制专项规划并负责指导规划实施；制定风景名胜区资源保护的各项管理制度；负责审核风景名胜区的建设活动，负责重大工程项目的选址方案初审；负责风景名胜区的宣传以及指导科研科普活动。

（六）科技与合作交流科。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作，承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作，组织开展林业信息化工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全及植物新品种的保护，组织开展林地土壤污染防治工作，指导林业有害生物的防治、检疫及监测工作；开展林业对外交流与合作，承办涉及港澳台及其他自由贸易区（港）林业事务。

第二部分三亚市林业局2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见附件）。二、收入决算批复表（见附件）。三、支出决算批复表（见附件）。四、财政拨款收入支出决算批复表（见附件）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见附件）。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见附件）。九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见附件）。

第三部分三亚市林业局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18227.2万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少4013.87万元，下降18。主要原因：一是财政拨款收入减少6295.69万元，其他收入增加206万元，年初结转和结余增加2075.82万元；二是一般公共服务支出减少2154.88万元，科学技术支出增加3.39万元，社会保障和就业支出增加71.85万元，卫生健康支出减少44.46万元，节能环保支出增加2109.88万元，城乡社区支出减少772.51万元，农林水支出增加104.62万元，住房保障支出增加5.93万元，其他支出减少82.28万元。结余分配89.16万元，较上年减少12.81万元，下降13。年末结转结余7041.84万元，较上年减少3242.61万元，下降32。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10146.43万元，其中：财政拨款收入9357.23万元，占92；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入789.21万元，占8。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11146.21万元，其中：基本支出1888.1万元，占17；项目支出9258.1万元，占83；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计16347.22万元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少4479.14万元，下降22。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少5977.47万元，政府型基金预算财政拨款减少318.22万元；二是一般公共预算财政拨款支出减少264.34万元，政府性基金预算财政拨款支出减少849.68万元。

财政拨款年初结转结余7016.99万元，主要是一般公共预算财政拨款收入6991.69万元，政府性基金预算财政拨款25.31万元。较上年度增加1843.45万元，增长36，主要原因是一般公共预算财政拨款增加2321.7万元，政府型基金预算财政拨款减少478.24万元。

财政拨款年末结转结余6247.52万元，主要是一般公共预算财政拨款收入6153.61万元，政府性基金预算财政拨款93.91万元。较上年减少3338.22万元，下降35，主要原因是年末一般公共预算财政拨款减少3391.44万元，政府性基金预算财政拨款增加53.22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9962.3万元，占本年支出合计的89。与上年相比，财政拨款支出减少264.34万元，下降3，主要原因是人员经费增加53.42万元，公用经费支出减少9.94万元，项目支出经费减少307.82万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9962.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.46万元，占0.01；科学技术支出（类）支出3.39万元，占0.03；社会保障和就业支出（类）支出151.7万元，占1.52；卫生健康支出（类）支出45.56万元，占0.46；节能环保支出（类）支出2109.88万元，占21.18；城乡社区支出（类）支出13.7万元，占0.14；农林水支出（类）支出7501.11万元，占75.29；住房保障支出（类）支出92.64万元，占0.93。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为9124.23万元，支出决算为9962.3万元，完成年初预算的100。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1402.26万元，其中：人员经费1306.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费96.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入233万元，主要是城乡社区支出，较上年度减少318.22万元，下降57.73，主要是预算安排减少。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出164.4万元，较上年度减少849.68万元，下降83.79，主要是项目使用资金减少。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为233万元，支出决算为164.4万元，完成年初预算的70.56。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为233万元，支出决算为164.4万元，完成年初预算的70.56。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.82万元，支出决算为8.83万元，完成预算的89.92。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行费支出决算8.83万元，占100；公务接待费支出决算0万元，占0。具体情况如下：

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