2017年三亚市人民政府办公室部门预算

（一）围绕市政府的工作部署，开展调研、收集信息、反映情况、提出建议，当好市政府领导的参谋和助手。

（二）负责市政府各种会议的会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责起草上报国务院、省政府及有关部门的文稿。

（四）研究市政府各部门和各区人民政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批；做好往来公文处理工作。

（五）根据市政府领导批示，对市政府部门之间经协调未能解决的问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）督促检查市政府各部门和各区人民政府对上级和市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导报告；对社会各界反映强烈的热点、难点问题和新闻媒体披露并要求反馈结果或需要核查的事项进行督查督办。

（七）负责市政府各部门、各区人民政府工作目标的制定、检查及考评等管理工作。

（八）负责市人大代表、市政协委员有关政府工作的建议和提案及国家、省交办的建议、提案的办理工作。

（九）负责全市国民经济、社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题研究和市领导交办的专题调研，提供市政府决策的参考方案和政策性建议，负责市政府系统和社会研究力量的联系和组织协调。

（十）负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协调处理各部门和各区人民政府、各管委会向市政府反映的重要问题。

（十一）负责协调、指导全市应急管理工作，承担全市突发公共事件应急管理日常工作，协助市政府领导同志组织处理需由市政府处理的突发事件的应急处置工作。

（十二）负责全市政务公开日常工作；负责市政府新闻宣传、政府信息公开和市政府门户网站管理等工作。

（十三）负责市政府、市政府办公室电子政务系统的建设运营和电子政务工作。

（十四）承办市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区政府办公室工作。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市人民政府办公室2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.三亚市法制办公室

2.三亚市信访局

3.三亚市档案局

4.三亚市政府驻京办

5.三亚市政府采购中心

6.三亚市人民政府政务服务中心

7.三亚市数字化城管监控中心

第二部分三亚市人民政府办公室2017年部门预算表

见附表（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分三亚市人民政府办公室2017年部门预算情况说明

一、关于三亚市人民政府办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市人民政府办公室2017年财政拨款收支总预算6979.28万元。其中，收入总计0万元；支出总计6979.28万元，包括一般公共服务支出6114.90万元、社会保障和就业支出355.82万元、医疗卫生与计划生育支出310.48万元、农林水支出2.38万元、住房保障支出195.70万元。

二、关于三亚市人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款6979.28万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出6114.90万元，占87.6；社会保障和就业（类）支出355.82万元，占0.5；医疗卫生与计划生育（类）支出310.48万元，占0.4；农林水（类）支出2.38万元，占0.0034，住房保障（类）支出195.70万元，占0.28。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.政协事务（项）2017年预算数为83.40万元。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务5814.85万元。

3.档案事务216.65万元。

三、关于三亚市人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出为2941.76万元，其中：

人员经费2675.24万元，主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金和住房公积金;

公用经费266.52万元，主要是商品和服务支出。包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

四、三亚市人民政府办公室2017年“三公”经费预算情况说明

三亚市人民政府办公室2017年“三公”经费预算数为138.12万元，其中：

1.因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费119.84万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费119.84万元），较上年预算（114.16万元）增长0.49。增长的主要原因包括：2017年市政府领导工作任务重，公务用车需求增加，公车运行维护费相应增加。

3.公务接待费18.28万元，较上年预算（52.09万元）下降64.9/。下降主要原因包括：倡导厉行节约，反对浪费，严格控制接待经费的支出。

五、关于三亚市人民政府办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、非税收入、贷款转贷回收本金收入、债务收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2016年结余结转下年支出-72万元。三亚市人民政府办公室2017年收支总预算6907.28万元。

六、关于三亚市人民政府办公室2017年收入预算情况说明

三亚市人民政府办公室2017年收入预算0.00万元。

七、关于三亚市人民政府办公室2017年支出预算情况说明

三亚市人民政府办公室2017年支出预算6979.28万元，其中：基本支出2941.76万元，占42.15；项目支出4037.52万元，占57.85。

八、其他重要事项的情况说明

政府采购情况：2017年三亚市人民政府办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额258.56万元。

第四部分名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指三亚市人民政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于三亚市人民政府办公室等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

《2017年三亚市人民政府办公室部门预算》相关参考资料:
2017办公室工作要点、美国2017年办公室、2017年办公室风水、中国2017军费预算、中国2017年军费预算、2017年中国国防预算、扬州2017预算、美国 2017年 预算、2017 投资预算