海南省三亚市生态环境保护局部门2017年度部门决算

来源时间为：2018-09-20

一、部门概况

（一）部门职责。

三亚市生态环境保护局为主管全市生态环境保护工作的市人民政府工作部门，主要职责如下：

1、贯彻执行中央及省有关环境保护的方针政策、法律法规；依法拟定并组织实施本市有关环境保护工作的规划和措施。

2、承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策，统筹管理全市污染物排放总量控制指标；组织实施污染减排监测、统计、考核。

3、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价、对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议；按管理权限组织审查规划环境影响评价文件、审批建设项目环境影响评价文件；会同有关部门负责环境保护政府专项资金的计划制定和使用监督工作。

4、负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导环境综合整治工作；负责近岸海域生态环境保护工作；组织实施排污申报核定和排污收费制度，组织开展清洁生产强制性审核工作。

5、指导、协调、监督生态保护和生态市建设工作。拟订并组织落实生态市有关政策，拟订生态保护规划；组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动物植物保护、湿地环境保护和荒漠化防治工作；指导、协调农村环境保护、指导开展各类生态创建工作和生态示范区建设工作。

6、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作，指导协调本市重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，指导、协调和监督海洋环境保护工作；指导开展环境监察与环境保护行政稽查工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监督管理；协助监管核设施安全，按权限负责放射性废物的管理；参与核事故应急处理，组织实施辐射事故应急处理工作。

8、组织开展环境监测，负责信息发布。监督实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布重大环境信息和环境状况公报。

9、开展环境保护科技工作。组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目；推动环境技术管理体系建设；负责环保企业资质审查；参与环保设备的质量监督认证工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

10、开展环境保护合作和交流，参与处理涉外有关环境保护事务。

11、组织、指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

12、会同有关部门开展地方党政领导班子和领导干部生态环境保护实绩评价工作。

13、承办市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区环境保护工作。

（二）机构设置。

纳入三亚市生态环境保护局部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.三亚市生态环境保护局部门本级

2.三亚市环境监测站（下属单位）

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见附件）。

（二）收入决算表（见附件）。

（三）支出决算表（见附件）。

（四）财政拨款收入支出决算总表（见附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2017年度收入、支出总计均为4324.65万元，与2016年度相比，收入、支出总计各减少2617.83万元，增长13.45。主要原因：一是财政拨款收、支数减少；二是年初、年末项目支出结转结余资金减少。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计2824.71万元，其中：财政拨款收入2796.11万元，占98.99；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入28.6万元，占1.01。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计3370.46万元，其中：基本支出887.17万元，占26.32；项目支出2483.29万元，占73.68；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计均为3966.54万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2464.29万元，下降38.32。主要原因：一是本年一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少；二是年初一般公共预算财政拨款结转和结余减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3323.95万元，占本年支出合计的76.86。与2016年度相比，财政拨款支出增加962.54万元，增长40.76。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3323.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.35万元，占0.01；教育（类）支出562.45万元，占16.92；社会保障和就业（类）支出87.8万元，占2.64；医疗卫生与计划生育（类）支出80.78万元，占2.43；节能环保（类）支出99.11万元，占2.98；城乡社区（类）支出575.57万元，占17.32；农林水（类）支出356.82万元，占10.73；国土海洋气象等（类）支出105.47万元，占3.17；住房保障（类）支出60.48万元，占1.82；粮油物资储备（类）支出1395.12万元，占41.97。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为2080.88万元，支出决算为3323.95万元，完成年初预算的159.74。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中统一安排单位党建业务经费0.35万元。

（2）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为562.45万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为110.57万元，支出决算为76.23万元，完成年初预算的68.94。决算数小于预算数的主要原因是按社保部门规定标准据实缴纳机关事业单位基本养老保险费。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.57万元。决算数大于预算数的主要原因是部门下属单位市环境监测站工作人员年中因病去世按规定发放抚恤金和丧葬费。

（5）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.25万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的119.36。决算数大于预算数的主要原因是按社保部门规定标准据实缴纳行政单位医疗、生育保险费。

（6）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.51万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的71.44。决算数小于预算数的主要原因是按社保部门规定标准据实缴纳事业单位医疗、生育保险费。

（7）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为70.64万元，支出决算为56.86万元，完成年初预算的80.49。决算数小于预算数的主要原因是按社保部门规定标准据实缴纳公务员医疗补助。

（8）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数大于预算数的主要原因是安排的干部职工体检费。

（9）医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元。决算数大于预算数的主要原因是安排的干部职工体检费。

（10）节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为45万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的44.93。决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目资金2017年底未完成支出。

（11）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为200万元，支出决算为76.95万元，完成年初预算的38.48。决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目资金2017年底未完成支出。

（12）节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.94万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余预算项目资金支出。

（13）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为575.57万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整。

（14）农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余预算项目资金支出。

（15）农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为356.45万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整。

（16）国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。

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