三亚市人民政府办公室2015年度部门决算

三亚市信访局，三亚市人民政府办公室2015年度部门决算 三亚市人民政府、海南省三亚市人民政府、三亚市人民政府网。

1.围绕市政府的工作部署，开展调研、收集信息、反映情况、提出建议，当好市政府领导的参谋和助手。

2.负责市政府各种会议的会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责起草上报国务院、省政府及有关部门的文稿。

4.研究市政府各部门和各区管委会、各镇人民政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批；做好往来公文处理工作。

5.根据市政府领导批示，对市政府部门之间经协调未能解决的问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查市政府各部门和各区管委会、各镇人民政府对上级和市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导报告；对社会各界反映强烈的热点、难点问题和新闻媒体披露并要求反馈结果或需要核查的事项进行督查督办。

7.负责市政府各部门、各区管委会、各镇人民政府工作目标的制定、检查及考评等管理工作。

8.负责市人大代表、市政协委员有关政府工作的建议和提案及国家、省交办的建议、提案的办理工作。

（二）部门构成

本部门由三亚市人民政府办公室、三亚市人民政府政务服务中心、三亚市政府采购中心、三亚市档案局、三亚市海防与口岸局、三亚市法制办公室、三亚市信访局等7家单位构成。

二、2015年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见附表1）

2.收入决算表（见附表2）

3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

三亚市政府办公室2015年度部门决算收入总计8280.83万元。包括：

1.财政拨款收入7810.19万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2.其他收入470.64万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

3.年初结转和结余3268.34万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

三亚市政府办公室2015年度部门决算支出总计8399.59万元。包括：

1.基本支出3836.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：一般公共服务支出2566.65万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出724.15万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出311.81万元，主要是用于财政部门集中安排的行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出231.72万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

其他支出2.31万元，主要用于除上述所述支出以外的其他支出。

2.项目支出4562.96万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：一般公共服务支出3910.12万元，主要用于机关、及下属单位开展政务项目活动的项目支出。

科学技术支出364.20万元，主要用于无线政务大厅信息化建设项目、政务服务体系信息化应用系统项目等等。

社会保障和就业支出62.16万元，主要用于公务员津贴补贴和事业单位绩效工资预留。

医疗卫生与计划生育支出6.61万元，主要用于公务员的体检费。

城乡社区支出165.54万元，主要用于防汛防风信息发放系统和市政府应急发电机组项目、办公楼低压线路改造、消防设施维修项目等等。

交通运输支出42.00万元，主要用于空港口岸综合保障楼用电改造。

（二）财政拨款收入支出情况说明

三亚市政府办公室2015年度公共预算财政拨款支出7890.76万元，其中：基本支出3640.12万元，项目支出4250.64万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出3640.12万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担政务服务事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：一般公共服支出2370.14万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出724.15万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出314.58万元，主要是用于财政部门集中安排的行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出231.72万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

其他支出2.31万元，主要用于除上述所述支出以外的其他支出。

2.项目支出4250.64万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：一般公共服务支出3763.33万元，主要用于机关、及下属单位开展政务服务项目活动的项目支出。

科学技术支出96.36万元，主要用于无线政务大厅信息化建设项目、政务服务体系信息化应用系统项目等等。

社会保障和就业支出62.16万元，主要用于公务员津贴补贴和事业单位绩效工资预留。

医疗卫生与计划生育支出11.76万元，主要用于公务员的体检费。

城乡社区支出165.54万元，主要用于防汛防风信息发放系统和市政府应急发电机组项目、办公楼低压线路改造、消防设施维修项目等等。

交通运输支出42.00万元，主要用于空港口岸综合保障楼用电改造。

其他支出2.32万元，主要用于除上述所述支出以外的其他支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

三亚市政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出7890.76万元，其中：人员经费4025.26万元，公用经费3865.50万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.人员经费4025.26万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：

工资福利支出2659.45万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出1365.81万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费3865.50万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出3392.96万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出472.54万元，包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

三亚市政府办公室2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出188.30万元，较2014年减少33.72万元。各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费179.62万元，其中公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费179.62万元。主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查政务服务工作落实情况以及机要文件交换等。

3.公务接待费8.68万元，主要用于政府对口接待任务。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

1.政府性基金预算拨款上年结转和结余304.00万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：城市建设支出50.50万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出253.70万元。

2.本年收入10.80万元。

3.项目支出165.54万元，其中：城市建设支出31.50万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出134.04万元。

4.年末结转和结余149.26万元，其中：城市建设支出19.00万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出130.26万元。

《三亚市人民政府办公室2015年度部门决算》相关参考资料:
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