关于2015年三亚市预算执行情况及2016年三亚市预算草案的报告

受市政府委托，向大会报告三亚市2015年预算执行情况及2016年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年，在市委、市政府的正确领导下，全市财税部门认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，密切配合、稳中求进，科学理财、统筹兼顾，着力抓收入、稳增长、促改革、调结构、促支出、惠民生、防风险，主动适应经济发展新常态，着力支持发展方式转变，积极争取上级财政资金，盘活财力保障“双修”“双城”等重点项目资金需求，大力保障和改善民生，较好地完成了全年预算收支任务。

（一）预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

全市地方一般公共预算收入889178万元，完成预算100，增收88502万元，增长11.1，加上转移性收入272602万元、省代理地方政府发行新增债券收入25000万元、预算调节基金30000万元、调入资金458万元和上年结余结转收入14017万元，全市地方一般公共预算总收入1231255万元，增收45936万元，增长3.9。全市地方一般公共预算支出1183162万元，完成预算100.9，增支83690万元，增长7.6，加上转移性支出30000万元、中央代理地方政府发行债券还本支出12700万元，全市地方一般公共预算总支出1225862万元，增支47900万元，增长4.1。收支相抵，年终结余结转5393万元。

2.政府性基金预算执行情况

全市地方政府性基金收入755453万元，完成预算100.1，增收81700万元，增长12.1，加上转移性收入23741万元、省代理地方政府发行新增债券收入22000万元和上年结余结转收入2077万元，全市地方政府性基金总收入803271万元，增收41417万元，增长5.4。全市地方政府性基金支出791434万元，完成预算102.1，增支38317万元，增长5.1，加上调出资金288万元，全市地方政府性基金总支出791722万元，增支31945万元，增长4.2。收支相抵，年终结余结转11549万元。

3.社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入297564万元，完成预算105.8，增收53978万元，增长22.2。全市社会保险基金支出176722万元，完成预算104.8，增支21231万元，增长13.7。收支相抵，本年结余120842万元，年终滚存结余656301万元。

（二）预算执行主要成效

2015年，受经济下行压力影响，财政收入增长从高速进入中高速增长新常态，财政部门及早研判经济形势，大力培植财源，挖掘增收潜力，超额完成全年收入任务。同时，认真落实积极财政政策，盘活财政存量，用好财政增量，加强支出预算执行管理，“双修”“双城”建设和民生等重点支出得到较好保障。财政收支运行呈现如下特点：一是全市地方一般公共预算收入继续保持较快增长，全年增长11.1，房地产业、旅游服务业、建筑安装业仍然是收入的主要来源。二是房地产业税收贡献度下降，非税收入弥补税收短收缺口。三是对中央及省财政贡献稳步加大，全年上划中央及省税收收入652962万元。四是财政支出结构进一步优化，保障和改善民生的支出899011万元，增长18.4，占地方一般公共预算支出的76.0。

1.千方百计，确保增收节支促发展

加强收入征管。2015年，全市税收收入完成661592万元，下降1.4，其中房地产业提供税收402137万元，下降5.9；旅游服务业提供税收164352万元，增长13.1；建筑安装业提供税收87234万元，下降2.2。在房地产业、建筑安装业税收下降的不利情况下，财政部门积极组织国有资源有偿使用收入及国有资本经营收入等非税收入，国有资源有偿使用收入128410万元、增长424.5，带动非税收入完成227586万元、增长75.9，确保地方一般公共预算收入增长11.1。

争取到更多上级财政资金支持。全年共争取到上级资金779255万元，比上年增加450123万元，增长136.8，其中：争取置换债券435912万元，222521万元用于棚户区改造项目，置换出年初预算资金193760万元用于海绵城市、城市地下综合管廊、旅游观光铁路、西环铁路三亚段新增九条立交等项目建设；争取转移性收入296343万元，比上年增加19211万元；争取地方债券资金47000万元，保障了市妇幼保健院整体搬迁、解放路外立面改造、生态保护项目等项目资金。

盘活财政存量资金。建立健全财政存量资金盘活制度，推进预算资金和预算单位实有账户资金统筹整合，全市共收回2012年及以前年度存量资金69452万元，用于“双修”“双城”建设及“多规合一”工作，开始实施第一阶段地下综合管廊建设，完成三亚湾人工补沙项目，全面实施三亚湾原生植被保护与生态恢复工程。

优化财政支出结构。统筹各项财政资金，集中财力办大事，按照保运转、保民生、保重点的原则，合理安排支出结构，推进产业结构调整，加强城市治理管理，保障和改善民生投入，全年投入民生支出899011万元，增长18.4，占地方一般公共预算支出76.0，比上年提高3.6个百分点。

2.助转型稳增长，推进经济质量效益共提高

全年投入523644万元，增加60288万元，增长13.0。支持打造三亚旅游业态的升级版，促进经济提质增效、税源培植涵养。投入65000万元，加大国际航班补贴力度，新开通“三亚=新加坡”等11条航空国际航线，助力凤凰机场进出港旅客达到1619万人次、增长8.4；支持亚特兰蒂斯等重点旅游项目建设，积极培育免税购物、会展旅游等旅游新业态；继续扶持金融业快速发展，兴业银行三亚分行即将开业，新道科技股份有限公司实现“新三板”上市。投入38560万元，保障博鳌亚洲论坛年会等国事活动，推进国际旅游城市建设，加大旅游促销力度，推动旅游业精品化、高端化发展，成功举办第65届世界小姐总决赛。投入12712万元，加快推进现代服务业产业园、创意产业园等园区建设，提升园区经济贡献率，着力推动医疗健康产业、高新技术产业等现代服务业发展。投入50972万元，支持加快发展热带高效、高端现代农业，做大做强海洋经济。投入356400万元偿还重点建设项目政府性债务。

3.保障和改善民生，全面增进民生福祉

全年投入民生支出899011万元，增加140008万元，增长18.4,落实民生规划，其中投入275714万元兑现市委、市政府承诺的十大为民办实事事项。优先发展教育，投入92927万元，推进城乡教育均等化，136所公办义务教育学校完成标准化建设并通过省级评估验收，引进教育优质资源，扶持民办教育发展。推进城乡医疗一体化建设，投入19919万元，城乡居民基本医疗保险基金人均筹集标准比上年增加9.5元，惠及全市44.5万人，全市城乡居民医疗保险参保率达到99，建立健全疾病应急救助制度，投入5400万元推进公立医院综合改革试点。健全社会保障体系，投入104681万元，将城乡居民养老保险财政补贴标准由180元提高到230元，养老保险参保率达到98.7，实施城乡居民大病保险制度，完成机关事业单位养老保险制度改革，被征地农民养老保险、“老农保”并入城乡居民养老保险，将城乡低保对象人月均保障标准分别由480元、400元提高到590元、480元，智力、精神和重度残疾人集中托养和居家安养补助标准每人每月分别由960元、310元提高到1100元、450元，投入61703万元，推动城乡居民增收，提高机关事业单位人员和村居委会干部等基层组织人员待遇。推进住房保障建设，投入23772万元，完成农村危房改造计划，建设并带动社会投资建设各类保障性住房，投入40000万元为棚改项目注入资本金，推进原武装部片区等18个棚改项目，完成棚改9842户，国际旅游岛人才创业基地开工建设。加强生态环境保护，投入29188万元，扎实推进节能减排，启动三亚河保护区红树林修复，开展“绿化宝岛”行动，完成补植养护“退果还林”3509亩，开展生态补偿试点工作，山区受益群众5444人。方便居民公共交通出行，投入10140万元，对公共交通实行票价补贴，新购置143辆公交车，新开通和优化调整35条公交线路。落实各项强农惠农政策，投入14936万元，补贴农机购置、畜牧良种，实施“整村推进”扶贫工作，全市5053名贫困人口脱贫，在中廖村、中那后村开展“美丽乡村”建设，投入1335万元用于农业保险补贴及农民小额贷款贴息。

4.抓好城市治理管理，打造国际化精品城市

全年投入238739万元，增加50303万元，增长26.7。支持深入开展“城市治理管理年”活动，打造国际化热带滨海旅游精品城市。一是投入133856万元，用于各区财力保障，实施事权属地管理和网格化管理。二是投入42576万元，加强市政道路及排水等城市公共设施养护，完善旅游服务接待设施，提升城市承载功能。三是投入42325万元，治理城市垃圾污水，支持整治三亚河排污口和重点污染源，加强环境卫生保洁工作，做好两河河口以及背街小巷、城中村、城乡结合部等区域环境卫生整治。四是投入7046万元，加大旅游市场整治监管力度，启用市民游客中心，支持创建国内首支旅游警察队伍。五是投入12936万元，强化违法建筑管控，拆除违建388.6万平方米。

5.主动服务全局，力推财政管理新举措

一是成立“双修”“双城”中央补助资金申报领导小组，组织相关部门赴财政部积极争取资金支持“双修”“双城”建设。二是加强政府债务管理，对全市政府存量债务进行清理甄别，建立债务分类预算管理机制，实行地方政府债务限额管理。三是创新投融资方式，推广政府和社会资本合作（PPP）模式推进棚户区改造、国际旅游岛人才创业基地、有轨电车等项目建设，弥补政府财力的不足，建筑废弃物综合利用厂和生活垃圾焚烧发电厂一期项目被财政部列为示范项目。四是完善市对区财政管理体制，加大财力下沉，通过优化体制，为各区提供更充足的财力保障、调节区域间财力不均衡状况，确保各区平稳运行。五是建章立制，规范财政资金使用，出台《三亚市本级财政资金支出审批管理暂行办法》、《三亚市城市公交成本与收入规制实施办法》、《三亚市政府购买服务实施暂行办法》、《三亚市公立医院财政补助实施方案》等系列财政管理办法。六是完成一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算编制，形成完整的综合预算管理体系，推进预算项目库改革，启动2016-2018年中期财政规划编制工作，探索建立跨年度预算平衡机制，深化国库管理制度改革。七是完成棚改、崖州中心渔港及半岭温泉项目建设及回收资金平衡测算，为市委、市政府决策提供依据，启动棚改项目政府购买服务PPP融资新模式，筹集520000万元推动我市棚户区改造。八是全力保障“多规合一”、“百日大会战”建设资金，加快中央投资项目和省重点项目资金拨付，确保136个新开工项目开工率达100。九是积极开展财政支出项目绩效评价，对20个预算单位38个重点民生项目实施绩效评价，完善绩效评价结果与下一年度预算项目安排挂钩机制。十是严格执行中央八项规定和省市二十条规定，加大对行政事业单位的“三公”经费、会议费和公务卡使用等监督力度，严控行政经费支出，“三公”经费支出4639万元，下降8.1。十一是加强投资评审力度，完成政府投资项目预算评审457个，审定金额681979万元，核减率17.3，节约财政资金142945万元。十二是强化政府

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