决策与过程指标
(100分)
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
分值
得分
计算过程及得分依据
决策
(54分)
项目立项
依据充分性
充分
充分
10
10
项目立项符合法律法规与单位职责
程序规范性
规范
规范
6
6
项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
目标设置
绩效目标完整性
完整
完整
9
9
项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
绩效指标细化量化
细化
细化
10
10
项目绩效目标明确有指标量化及细化
资金预算
预算编制匹配
匹配
匹配
10
10
预算确定的项目与实际工作相匹配
资金分配合理性
合理
合理
9
9
项目资金分配较合理化
过程
(46分)
项目管理
项目管理制度健全性
健全
健全
12
12
财务和业务管理制度健全
项目质量可控性
可控
可控
11
11
预期目标基本无偏离度
资金使用合规性
合规
合规
12
12
符合相关财务管理制度
财务监督检查
无问题
无
11
11
无违纪违规问题
小计:
100
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
完成值
权重
得分
未完成原因分析
绩效指标(90分)
产出指标
成本指标
第十届科博会公务接待服务经费
=
440000
元
440000
10
10
数量指标
第十届科博会公务接待服务内容
=
包含但不限于公务接待服务、参会人员信息收集、整理、汇总、氛围营造等
次
第十届科博会接待服务外包
20
20
时效指标
合同约定时间
=
2022年11月9日-2022年12月4日
年
2022年11月9日-2022年12月4日
10
10
效益指标
经济效益指标
以开放促改革、促发展、促创新,提升科技城的影响力,彰显科技城的魅力,持续增强科技城的支撑力
=
98
百分比
98
20
20
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表