9
项目资金分配较合理化
过程
(46分)
项目管理
项目管理制度健全性
健全
健全
12
12
财务和业务管理制度健全
项目质量可控性
可控
可控
11
11
预期目标基本无偏离度
资金使用合规性
合规
合规
12
12
符合相关财务管理制度
财务监督检查
无问题
无问题
11
11
无违纪违规问题
小计:
100
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
完成值
权重
得分
未完成原因分析
绩效指标(90分)
成本指标
工作服购置费
=
288000
287467
18
18
差额为533元。
绩效指标(90分)
数量指标
中心抽调人员冬季工作服10套;抽调人员女士春秋、夏季、冬季各40套
=
130
套
130
18
18
时效指标
完成时限
=
2022
年
2022
18
18
服务对象满意度指标
接待服务满意度
=
100
百分比
100
18
18
经济效益指标
宣传绵阳,展现绵阳干部队伍精神面貌
=
100
百分比
100
18
18
小计:
90
90
总分(折算分值)=“预算执行”10分 “绩效指标”60分(按60分折算) “决策与过程指标”30分(按30分折算)
100
100
评价结论
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。为落实好市委关于进一步强化公务接待人员队伍建设,培养一批综合素质高、团队精神强、服务意识好的标准化专业人才的重要指示,市公务服务中心已选拔100余名优秀接待人员组建了全市专业化接待队伍,并对其进行了第一期专业培训。进一步提升了接待人员形象,展现了绵阳干部队伍精神面貌,全力做好全市接待服务保障工作。
存在问题
无
改进措施
无
项目负责人:潘凌
财务负责人:萨皓文
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
单位(盖章):绵阳市公务服务中心
填报日期:
2023年7月17日
项目名称
科博会经费
主管部门及代码
355-绵阳市公务服务中心本级部门
实施单位
绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况(10分)
资金来源
全年预算数
调整后预算数
全年执行数
预算执行率
自评得分
原因
年度资金总额(万元)
0.00
116.00
116.00
1.00
10
预算执行率较低原因:;预算调整(调增/调减)原因:此项目为2022年追加一次性项目。
其中:中央、省补助
0.00
0.00
0.00
0.00
市级财政资金
0.00
116.00
116.00
1.00
县级财政资金
0.00
0.00
0.00
0.00
其他资金
0.00
0.00
0.00
0.00
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
圆满完成第十届中国(绵阳)科技城国际科技博览会后勤服务保障工作。
在市委、市政府和第十届科博会组委会办公室的坚强领导下,接待和后勤保障部深入贯彻市委接待服务成“亮点”的指示精神,各成员单位担当尽责、协作配合、主动作为,圆满完成各项工作任务。2022年11月16日-19日,第十届科博会接待和后勤保障部共接待嘉宾1477人,其中副国级领导1人,部级领导20人,正厅级领导41人,副厅级领导49人,外宾22人。
决策与过程指标
(100分)
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
分值
得分
计算过程及得分依据
决策
(54分)
项目立项
依据充分性
充分
充分
10
10
项目立项符合法律法规与单位职责
程序规范性
规范
规范
6
6
项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
目标设置
绩效目标完整性
完整
完整
9
9
项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
绩效指标细化量化
细化
细化
10
10
项目绩效目标明确有指标量化及细化
资金预算
预算编制匹配
匹配
匹配
10
10
预算确定的项目与实际工作相匹配
资金分配合理性
合理
合理
9
9
项目资金分配较合理化
过程
(46分)
项目管理
项目管理制度健全性
健全
健全
12
12
财务和业务管理制度健全
项目质量可控性
可控
可控
11
11
预期目标基本无偏离度
资金使用合规性
合规
合规
12
12
符合相关财务管理制度
财务监督检查
无问题
无问题
11
11
无违纪违规问题
小计:
100
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
完成值
权重
得分
未完成原因分析
绩效指标(90分)
产出指标
成本指标
第十届科博会后勤服务保障费用
=
1160000
元
1160000
20
20
数量指标
第十届科博会接待数量
=
1
次
1
20
20
时效指标
完成时间
=
2022
年
2022
10
10
质量指标
按合同约定执行
≥
95
百分比
95
20
20
效益指标
经济效益指标
宣传绵阳提高绵阳知名度
≥
95
百分比
95
10
10
绩效指标(90分)
满意度指标
服务对象满意度指标
来绵嘉宾满意度
≥
95
百分比
95
10
10
小计:
90
90
总分(折算分值)=“预算执行”10分 “绩效指标”60分(按60分折算) “决策与过程指标”30分(按30分折算)
100
100
评价结论
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。在市委、市政府和第十届科博会组委会办公室的坚强领导下,接待和后勤保障部深入贯彻市委接待服务成“亮点”的指示精神,各成员单位担当尽责、协作配合、主动作为,圆满完成各项工作任务。
存在问题
无
改进措施
无
项目负责人:潘凌
财务负责人:萨皓文
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
单位(盖章):绵阳市公务服务中心
填报日期:
2023年7月17日
项目名称
第十届中国(绵阳)科技城国际科技博览会(绵阳市公务服务中心)
主管部门及代码
355-绵阳市公务服务中心本级部门
实施单位
绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况(10分)
资金来源
全年预算数
调整后预算数
全年执行数
预算执行率
自评得分
原因
年度资金总额(万元)
0.00
44.00
44.00
1.00
10
预算执行率较低原因:;预算调整(调增/调减)原因:此项目为2022年追加一次性项目。
其中:中央、省补助
0.00
0.00
0.00
0.00
市级财政资金
0.00
44.00
44.00
1.00
县级财政资金
0.00
0.00
0.00
0.00
其他资金
0.00
0.00
0.00
0.00
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
由第三方完成科博会期间厅级领导及随员、学术类代表、世界500强企业、外籍嘉宾、媒体嘉宾、出席论坛的主要嘉宾的后勤保障服务。