存在问题
无
改进措施
无
项目负责人:潘凌
财务负责人:萨皓文
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
单位(盖章):绵阳市公务服务中心
填报日期:
2023年7月17日
项目名称
公务接待工作经费
主管部门及代码
355-绵阳市公务服务中心本级部门
实施单位
绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况(10分)
资金来源
全年预算数
调整后预算数
全年执行数
预算执行率
自评得分
原因
年度资金总额(万元)
194.40
147.90
118.16
0.79
7.98
预算执行率较低原因:“公务接待工作经费”项目预算执行率未达到90%,一是受2022年疫情影响,公务接待任务减少;二是严格参照执行公务接待管理办法,遵守中央八项规定,例行节俭节约。;预算调整(调增/调减)原因:由绵阳市财政局根据《关于印发〈2022年绵阳市“三公”经费压减工作方案〉的通知》绵财预〔2022〕21号文件精神,压减公务接待工作经费31.5万元。
其中:中央、省补助
0.00
0.00
0.00
0.00
市级财政资金
194.40
147.90
118.16
0.79
县级财政资金
0.00
0.00
0.00
0.00
其他资金
0.00
0.00
0.00
0.00
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
紧紧围绕市委、市政府中心工作,全面执行中央、省、市各项规定,落实好市委、市人大、市政府、市政协各项重大接待任务,保障好各类大型活动,不断提升各项重点工作的质量和效率,充分凸显绵阳特色、展示绵阳印记,进一步加大对绵阳城市的宣传推介力度,进一步增强绵阳市对外影响力、吸引力与区域竞争力,为建设国家科技城和幸福美丽绵阳添彩助力。
2022年,市公务服务中心围绕市委中心工作,始终以服务“坚持创新引领,实施‘五市战略’,加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心”的战略部署为核心,大力践行“一线工作法”,深入贯彻落实市委关于“全面提升公务接待工作,更好展现绵阳对外城市形象”的重要指示,不断创新公务接待工作理念,改进服务保障方式,加强全市接待工作统筹。完成接待任务281批次5130人次。
决策与过程指标
(100分)
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
分值
计算过程及得分依据
决策
(54分)
项目立项
依据充分性
充分
充分
10
项目立项符合法律法规与单位职责
程序规范性
规范
规范
6
项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
目标设置
绩效目标完整性
完整
完整
9
项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
绩效指标细化量化
细化
细化
10
项目绩效目标明确有指标量化及细化
资金预算
预算编制匹配
匹配
匹配
10
预算确定的项目与实际工作相匹配
资金分配合理性
合理
合理
9
项目资金分配较合理化
过程
(46分)
项目管理
项目管理制度健全性
健全
健全
12
财务和业务管理制度健全
项目质量可控性
可控
可控
11
预期目标基本无偏离度
资金使用合规性
合规
合规
12
符合相关财务管理制度
财务监督检查
无问题
无问题
11
无违纪违规问题
小计:
94
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
完成值
权重
得分
未完成原因分析
绩效指标(90分)
产出指标
成本指标
完成各类接待任务400批次183400人次
=
30
其他
1181553.90
30
22
一是受2022年疫情影响,公务接待任务减少;二是严格参照执行公务接待管理办法,遵守中央八项规定,例行节俭节约。
数量指标
完成各类接待任务400批次183400人次
=
30
批
完成接待任务281批次5130人次
30
30
受2022年疫情影响,来绵嘉宾减少。
时效指标
完成时间
=
10
其他
2022年
10
10
效益指标
社会效益指标
宣传绵阳
=
10
其他
100
10
10
满意度指标
服务对象满意度指标
来绵客人
=
10
其他
100
10
10
小计:
90
82
总分(折算分值)=“预算执行”10分 “绩效指标”60分(按60分折算) “决策与过程指标”30分(按30分折算)
100
91
评价结论
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91分,自评等次为:优。2022年,在市委的坚强领导下,市公务服务中心围绕市委中心工作,始终以服务“坚持创新引领,实施‘五市战略’,加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心”的战略部署为核心,大力践行“一线工作法”,深入贯彻落实市委关于“全面提升公务接待工作,更好展现绵阳对外城市形象”的重要指示,不断创新公务接待工作理念,改进服务保障方式,加强全市接待工作统筹。完成接待任务281批次5130人次。其中:深度参与习近平总书记6月来川视察的接待服务保障工作;圆满完成国务委员王勇,全国人大副委员长、民盟中央主席丁仲礼等级别任务2批次;省委省政府主要领导、应急部部长等部级领导56批次168人次;阿根廷驻华大使等外事接待9批次;牵头完成第十届科博会等9批大型活动接待和后勤保障工作;服务保障党政代表团赴厦门、东莞、苏州等地开展“三推”活动,赴衢州对接东西部协作工作以及赴苏州招商引资活动。得到市委主要领导充分肯定,获中央第九巡视组书面感谢和省公务服务中心2次书面表扬。
存在问题
无
改进措施
无
项目负责人:潘凌
财务负责人:萨皓文
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
单位(盖章):绵阳市公务服务中心
填报日期:
2023年7月17日
项目名称
接待服装购置经费
主管部门及代码
355-绵阳市公务服务中心本级部门
实施单位
绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况(10分)
资金来源
全年预算数
调整后预算数
全年执行数
预算执行率
自评得分
原因
年度资金总额(万元)
0.00
28.80
28.75
0.99
9.98
预算执行率较低原因:;预算调整(调增/调减)原因:此项目为2022年追加一次性项目。
其中:中央、省补助
0.00
0.00
0.00
0.00
市级财政资金
0.00
28.80
28.75
0.99
县级财政资金
0.00
0.00
0.00
0.00
其他资金
0.00
0.00
0.00
0.00
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
进一步提升公务接待人才队伍形象,展现绵阳干部队伍精神面貌,全力做好全市接待服务保障工作,参照其他地市州接待部门工作服配置情况,申请购置一批工作服。
完成中心接待人员工作服及大型接待任务抽调人员工作服购置。
决策与过程指标
(100分)
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
分值
得分
计算过程及得分依据
决策
(54分)
项目立项
依据充分性
充分
充分
10
10
项目立项符合法律法规与单位职责
程序规范性
规范
规范
6
6
项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
目标设置
绩效目标完整性
完整
完整
9
9
项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
绩效指标细化量化
细化
细化
10
10
项目绩效目标明确有指标量化及细化
资金预算
预算编制匹配
匹配
匹配
10
10
预算确定的项目与实际工作相匹配
资金分配合理性
合理
合理
9