(三)项目(决策与过程)管理分析。
项目管理评价具体明细情况(见附件1)。
通过自评反映,我单位全年项目9个(其中部门项目9个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分99.33,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目8个,占比88.89,得分低于平均分项目1个,占比11.11。
(四)绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及年度产出数量指标共计9个,全部完成9个,占100.00。其中一般公共预算项目数量指标9个,全部完成9个,占100.00。
2.质量指标。
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及年度产出质量指标共计1个,完成质量达100-90(含)的指标1个,占100.00。其中一般公共预算项目质量指标1个,完成质量达100-
90(含)的指标1个,占100.00。
3.时效指标。
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及年度产出时效指标共计9个,按时完成9个,占100.00。其中一般公共预算项目质量指标9个,按时完成9个,占100.00。
4.成本指标。
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及年度产出成本指标共计9个,全部完成8个,占88.89;基本完成1个,占11.11。其中一般公共预算项目成本指标9个,全部完成8个,占88.89;基本完成1个,占11.11。
5.经济效益指标。
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及经济效益指标共计6个,优秀指标6个,占100.00。其中一般公共预算项目经济效益指标6个,优秀指标6个,占100.00。
6.社会效益指标。
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及社会效益指标共计2个,优秀的指标2个,占100.00。其中一般公共预算项目社会效益指标2个,优秀的指标2个,占100.00。
7.生态效益指标。
通过自评反映,我单位全年9个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及可持续效益指标共计1个,可持续1个,占100.00。其中一般公共预算项目可持续效益1个,可持续1个,占100.00。
9.满意度指标。
通过自评反映,我单位全年9个项目涉及满意度指标共计9个,满意度达100-90(含)的指标9个,占100.00。其中一般公共预算项目满意度指标9个,满意度达100-90(含)的指标9个,占100.00。
三、评价结论
(一)综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表(见附件2)。
通过自评反映,我单位全年项目9个(其中部门项目9个),项目综合评价平均得分99.01,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目8个,占比88.89,得分低于平均分项目1个,占比11.11。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号)通知要求,评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2022年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因。
通过对2022年项目支出总体情况分析和自查,发现部分项目年初绩效申报不精准,项目支出进度存在“前松后紧”的现象。
(二)下一步改进措施。针对自评反映问题,提出如下改进措施。
1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核。
3.严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
4.加强督促业务费用结算,及时督促各业务科室及相关业务单位进行费用结算。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)绩效自评结果拟应用情况。
我中心将绩效自评结果应用在今后的年度预算中,强化预算约束,建立节约意识,从严从紧编制预算,提高编制预算的准确性,使绩效目标更加完整,更加科学合理,效益指标设定与项目预计作用范围和内容相匹配,更加客观地对预算项目的实施效果进行评价。
(二)绩效自评结果公开情况。
我中心自评报告待2022年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无。
附件:部门预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
单位(盖章):绵阳市公务服务中心
填报日期:
2023年7月17日
项目名称
公务接待培训费
主管部门及代码
355-绵阳市公务服务中心本级部门
实施单位
绵阳市公务服务中心
项目资金使用情况(10分)
资金来源
全年预算数
调整后预算数
全年执行数
预算执行率
自评得分
原因
年度资金总额(万元)
0.00
33.81
33.81
1.00
10
预算执行率较低原因:;预算调整(调增/调减)原因:此项目为2022年追加一次性项目。
其中:中央、省补助
0.00
0.00
0.00
0.00
市级财政资金
0.00
33.81
33.81
1.00
县级财政资金
0.00
0.00
0.00
0.00
其他资金
0.00
0.00
0.00
0.00
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
按照市委“接待干部年轻化”的指示,制定《优化公务接待人才队伍建设的工作方案》,从全市选拔102名优秀干部组建公务接待人才队伍,平均年龄30岁、本科以上学历占70。在“两弹一星”干部学院举办第一期绵阳市公务接待人员培训班,对接待人才队伍、全市接待系统及公务接待酒店共160名人员开展为期一周的业务培训。
进一步强化公务接待人才队伍建设,培养了一批综合素质高、团队精神强、服务意识好的年轻化、专业化、标准化人才。
决策与过程指标
(100分)
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
分值
得分
计算过程及得分依据
决策
(54分)
项目立项
依据充分性
充分
充分
10
10
项目立项符合法律法规与单位职责
程序规范性
规范
规范
6
6
项目设立按规定程序申报。并经过集体决策符合相关要求
目标设置
绩效目标完整性
完整
完整
9
9
项目绩效目标含成本、数量、时效、质量和满意度
绩效指标细化量化
细化
细化
10
10
项目绩效目标明确有指标量化及细化
资金预算
预算编制匹配
匹配
匹配
10
10
预算确定的项目与实际工作相匹配
资金分配合理性
合理
合理
9
9
项目资金分配较合理化
过程
(46分)
项目管理
项目管理制度健全性
健全
健全
12
12
财务和业务管理制度健全
项目质量可控性
可控
可控
11
11
预期目标基本无偏离度
资金使用合规性
合规
合规
12
12
符合相关财务管理制度
财务监督检查
无问题
无问题
11
11
无违纪违规问题
小计:
100
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
完成值
权重
得分
未完成原因分析
绩效指标(90分)
产出指标
成本指标
公务接待培训费产生的餐、住宿等费用
=
338125
元
338125
20
20
数量指标
公务接待培训次数
=
1
次
1
20
20
时效指标
完成时间
=
2022
年
2022
20
20
效益指标
可持续发展指标
优化公务接待人才队伍建设
=
98
百分比
98
20
20
满意度指标
服务对象满意度指标
参加培训的相关人员
=
98
百分比
98
10
10
小计:
90
90
总分(折算分值)=“预算执行”10分 “绩效指标”60分(按60分折算) “决策与过程指标”30分(按30分折算)
100
100
评价结论
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。按照市委“接待干部年轻化”的指示,制定了《优化公务接待人才队伍建设的工作方案》,从全