（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
一是深化部门整体预算绩效管理。实施全口径部门预算绩效管理，将全部预算收支纳入绩效管理，涵盖部门预算资金和财政安排给部门的所有财政性资金。完善部门整体支出绩效评价共性指标框架。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。推动实现“一个部门、一本预算、一份绩效”制度，加大政府绩效考核与部门整体支出绩效评价的融合与衔接，实现预算与绩效的一体化，完善部门整体绩效报告制度。
二是完善预算绩效反馈和监督制度。强化绩效结果应用。将事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价的结果等绩效信息运用于政策调整、管理优化、预算安排、人员激励、问责监督等方面。进一步加大绩效公开力度。在绩效目标随同预算公开、重点项目信息随部门预算公开、部门绩效情况随决算公开的基础上，逐步实现部门整体绩效报告和信息全公开。健全预算绩效责任制度，明确部门的组织领导职责、工作职责、绩效问题整改责任、低效无效承担后果的责任和违法违纪责任，充分接受人大、财政、审计和社会公众等多主体预算绩效监督作用，推动提高财政资源配置效率和使用效益。
（三）存在问题
“公务接待工作经费”项目预算执行率未达到100％，一是受2022年疫情影响，公务接待任务减少；二是严格参照执行公务接待管理办法，遵守中央八项规定，例行节俭节约。
（四）改进建议
进一步强化预算执行效率，加大预算约束力度。督促接待酒店及时结算相关费用。提高预算执行及时性、有效性、均衡性和安全性。
附件：2022年度绵阳市公务服务中心本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表
2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表
一级指标
二级指标
三级指标
分值
自评分数
评定依据及说明
合计：
85.49
部门预算管理
预算编制
编制完整
3
3.00
我中心其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。根据计分标准（全部纳入不扣分）该项考核内容得分为：3分
目标制定
5
5.00
我中心制定2022年年初部门绩效目标的预算项目共2个,绩效目标编制从“项目完成指标”、“项目效益指标”和“满意度指标”三方面进行了量化和细化，坚持做到绩效目标编制程序严密、规划合理、要素完整、可操作性强。根据计分标准（要素完整2.5 指标细化量化2.5=5）该项考核内容得分为：5分
编制准确
9
6.85
根据中期评估以及收支预算调整后，我中心全年部门预算项目支出调剂额为465,000.00元，年初部门预算项目支出数为1,944,000.00元。根据计分标准（〈1-全年部门预算项目支出调剂额为465000÷年初部门预算项目支出数为1944000〉×9=6.85）该项考核内容得分为：6.85分
预算执行
支出规范
5
5.00
我中心严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津贴现象。严格遵守我中心《主任办公会议制度》《三重一大事项决策制度》文件规定，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。根据计分标准（违反一项扣除0.5分，无违规情况不扣分）该项考核内容得分为：5分
支出控制
5
3.00
我中心2022年预决算偏差度在10％-20％之间，该项考核内容得分为：3分
动态调整
9
8.43
我中心2022年部门预算额度收回额为297,979.38元。根据计分标准（〈1-年末部门预算额度收回297979.38÷年度部门预算总额4674659.46〉×9=8.43）该项考核内容得分为：8.43分
完成结果
预算完成
10
9.21
我中心2022年年初项目预算2,144,000元，追减315,000.00元，追减后年初预算为1,629,000.00元，2022年1-6月支出668,059.27元，1-9月支出1,082,194.77元，1-11月支出1,154,854.81元，1-12月支出1,381,553.9元。根据计分标准（我中心部门预算项目支出实际进度6月41％＞序时进度40％，得2分；9月66.43％〈66.43/67.5*3=2.95〉，得2.95分；11月70.89％〈70.89/82.5*2=1.72〉，得1.72分；12月84.81％〈84.81/100％*3=2.54〉，得2.54分）该项考核内容得分为：9.21分
目标完成
6
6.00
我中心2022年项目绩效目标实际实现程度与预期目标一致。根据计分标准（我中心2022年年初预算项目2个，①“公务接待工作经费”项目：全年实际完成值为：完成接待任务281批次5130人次。②“调研、接待用车运行费”项目：年初数量指标值为：使用2辆公务用车及定点租赁车辆，保障来绵来宾出行；全年实际完成值为：使用2辆公务用车及定点租赁车辆，保障了来绵来宾出行。绩效目标实现程度均达到序时进度，指标得分=达到预期值的数量指标个数2个÷全部数量指标个数2个×6）该项考核内容得分为：6分
违规记录
2
2.00
我中心2022年无预算管理不合规情况。根据计分标准（不存在违纪违规问题，不扣分）该项考核内容得分为：2分
综合管理
非税收入管理
政策执行
2
0.00
及时更新
2
0.00
收入解缴
4
0.00
政府采购管理
预算管理
4
4.00
我中心年初部门预算政府采购预算编制应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购情况。根据计分标准（我中心2022年年初预算中编制了政府采购预算18,000.00元，得2分；年度中未发生无预算采购、超预算采购情况，得2分）该项考核内容得分为：4分
采购实施
4
4.00
我中心严格按采购程序执行。根据计分标准（不存在采购违规情况，得2分；无超时限采购情况，得2分）该项考核内容得分为：4分
资产管理
配置使用管理
6
6.00
我中心严格遵守国有资产配置使用相关规定。根据计分标准（2022年新增资产配置预算18,000.00元与部门预算同步编制，得2分；固定资产原值及折旧按月准确入账，且账实相符，得2分；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得2分）该项考核内容得分为：6分
收益核算
2
2.00
我中心2022年不存在资产处置、出租出借及对外投资情况。根据计分标准（不存在违规情况，不扣分）该项考核内容得分为：2分
内控制度管理
制度建设
5
5.00
我中心2020年设置内控制度。根据计分标准（我中心内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域，得2.5分；2021年8月完善《绵阳市公务服务中心采购内部控制管理办法》，得2.5分）该项考核内容得分为：5分
制度执行
3
3.00
我中心严格按照“分事分权、分岗设权、分岗授权”要求落实不相容岗位分离。根据计分标准（无不符合规定情况，不扣分）该项考核内容得分为：3分
三公经费管理
预算编制执行
4
3.00
我中心严格执行三公经费相关规定。根据计分标准（2022年公务接待费1,500,000.00元较2021年预算5,000,000.00元下降70％，公务用车购置及运行维护费100,000.00元较2021年预算200,000.00元下降50％，三公经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，得2分；公务用车运行维护费预算数支出100,000.00元，公务用车运行维护费决算数支出113,240.31元，公务用车决算数突破年初预算，扣1分，公务接待预算数支出1,500,000.00元，公务接待决算数支出142,927.00元，公务接待决算数未突破年初预算数，得1分）该项考核内容得分为,3分
绩效结果应用
信息公开
预算公开
2
2.00
我中心部门项目支出绩效目标、预算绩效管理情况随同部门预算在政府集约化平台向社会公开。根据计分标准（按要求随同部门预算公开的，得2分）该项考核内容得分为：2分
决算公开
2
2.00
我中心整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求在政府集约化平台向社会公开。根据计分标准（按要求随同部门决算公开，得2分）该项考核内容得分为：2分
整改反馈
结果整改
3
3.00
我中心不存在绩效管理结果整改问题。根据计分标准（不存在未整改情况，不扣分）该项考核内容得分为：3分
应用反馈
3
3.00
我中心不存在问题整改情况。根据计分标准（不存在问题整改情况，得3分）该项考核内容得分为：3分
评价等次
（得分≥90，优；90＞得分≥80，良；
80＞得分≥60，中；得分＜60，差)
良好
附件2
绵阳市公务服务中心
关于2022年度政策（项目）支出
绩效自评报告
为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2023】7号）要求，我单位于7月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目基本情况
2022年度，我单位实施项目9个（部门项目9个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金1,268.29万元（市级财政资金1,268.29万元）。其中：一般公共预算项目9个，预算资金1,268.29万元（市级财政资金1,268.29万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2022年度，我单位实施项目9个（部门项目9个），实施项目预算执行1,238.50万元（市级财政资金1,238.50万元），预算执行率97.65。其中：一般公共预算项目9个，预算执行1,238.50万元（市级财政资金1,238.50万元），预算执行率97.65。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年9个项目年度总体绩效目标全部完成9个，占100.00。其中一般公共预算项目9个，全部完成9个
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