2022年度绵阳市公务服务中心单位决算

来源时间为：2023-09-25

（一）贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划。

（二）负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作。

（三）负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作。

（四）负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作。

（五）负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作。

（六）负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作。

（七）负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。

（八）负责国内外区域招商引资的服务保障工作。

（九）会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市公务服务中心属于绵阳市公务服务中心部门下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构为绵阳市公务服务中心。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1700.41万元。与2021年相比，收、支总计各增加639.12万元，增长60.22。主要变动原因是增加一次性项目经费800万元。

一、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,673.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入873.97万元，占52；政府性基金预算财政拨款收入800万元，占48。

二、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,647.48万元，其中：基本支出435.48万元，占26.43；项目支出1212.00万元，占73.57。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1700.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加639.12万元，增长60.22。主要变动原因是增加一次性项目经费800万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出847.48万元，占本年支出合计的51.44。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.37万元，下降13.95。主要变动原因是2022年受疫情影响，公务服务任务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出847.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出590.81万元，占69.71；科学技术支出160.00万元，占18.88；社会保障和就业支出41.38万元，占4.88；卫生健康支出13.38万元，占1.58；住房保障支出41.91万元，占4.95。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为847.48，完成预算96.97。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为338.81万元，完成预算100。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为252.00万元，完成预算90.49，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，日常公务服务任务减少。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为160.00万元，完成预算100。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.59万元，完成预算100。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.79万元，完成预算100。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.89万元，完成预算100。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.47万元，完成预算100。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.28万元，完成预算100。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为6.64万元，完成预算100。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出435.48万元，其中：

人员经费374.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为25.62万元，完成预算15.88，较上年减少277.84万元下降91.56。决算数小于预算数的主要原因一是减少一次性项目支出，二是受疫情影响，日常公务服务任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算11.32万元，占44.18；公务接待费支出决算14.29万元，占55.78。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.32万元,完成预算100。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.46万元，增长27.77。主要原因是公务用车维修费增加。

公务用车运行维护费支出11.32万元。主要用于保障公务接待、调研工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14.29万元，完成预算9.53。公务接待费支出决算比2021年减少280.31万元，下降95.15。主要原因是一是减少一次性项目支出；二是受疫情影响，日常公务服务任务减少。其中：

国内公务接待支出14.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待281批次，5130人次，共计支出14.29万元，具体内容包括：深度参与习近平总书记6月来川视察的接待服务保障工作；圆满完成国务委员王勇，全国人大副委员长、民盟中央主席丁仲礼等级别任务2批次；省委省政府主要领导、应急部部长等部级领导56批次168人次；牵头完成第十届科博会等9批大型活动接待和后勤保障工作；服务保障党政代表团赴厦门、东莞、苏州等地开展“三推”活动，赴衢州对接东西部协作工作以及赴苏州招商引资活动。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出800万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市公务服务中心机关运行经费支出60.93万元，比2021年增加19.7万元，增长47.78。主要原因是2022年人员变动，行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，市公务服务中心政府采购支出总额55.12万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购服务支出54.8万元。主要用于购买办公打印机及科博会专项服务支出。授予中小企业合同金额55.12万元，占政府采购支出总额的100，其中：授予小微企业合同金额55.12万元，占政府采购支出总额的100。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市公务服务中心在2022年度预算编制阶段，组织对公务接待工作经费项目等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对9个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成《绵阳市公务服务中心2022年部门整体绩效评价报告》《绵阳市公务服务中心2022年度政策（项目）支出绩效自评报告》，其中，市公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.92分；市公务服务中心专项预算项目绩效自评得分为99.01分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.年初

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